PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.04.027


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
04/05/2020
Valor:
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS GERAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201503120002
Data:
12/03/2015
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Contrato
Número:
201505008005
Data:
02/04/2020
Valor:
R$ 215.110,40
Liquidações
P06.08.066
Data: 08/06/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 35434  |  Data: 04/06/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.008  |  Data: 23/07/2020  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.06.013
Data: 06/07/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 36897  |  Data: 01/07/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.014  |  Data: 23/07/2020  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.04.024
Data: 04/08/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 38455  |  Data: 03/08/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.140  |  Data: 29/09/2020  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.04.021
Data: 04/09/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 39801  |  Data: 01/09/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.145  |  Data: 29/09/2020  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.02.017
Data: 02/10/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 40450  |  Data: 01/10/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.038  |  Data: 21/10/2020  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.10.050
Data: 10/11/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 43632  |  Data: 05/11/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.226  |  Data: 17/12/2020  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.09.021
Data: 09/12/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 45926  |  Data: 08/12/2020  |  Valor: R$ 927,20
Liquidações
P12.29.038
Data: 29/12/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 46046  |  Data: 21/12/2020  |  Valor: R$ 927,20