Emitida:
04/05/2020
Valor:
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA , PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
12/03/2015
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Contrato
Data:
02/04/2020
Valor:
R$ 215.110,40
Liquidações
P06.08.061
Data:
08/06/2020
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 35426 |
Data:
04/06/2020
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.03.036 | Data:
03/08/2020
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.06.020
Data:
06/07/2020
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 36905 |
Data:
01/07/2020
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.012 | Data:
23/07/2020
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.04.022
Data:
04/08/2020
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 38451 |
Data:
03/08/2020
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.139 | Data:
29/09/2020
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.04.017
Data:
04/09/2020
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 39804 |
Data:
01/09/2020
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.141 | Data:
29/09/2020
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.02.011
Data:
02/10/2020
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 40443 |
Data:
01/10/2020
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.039 | Data:
21/10/2020
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.10.048
Data:
10/11/2020
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 43630 |
Data:
05/11/2020
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.224 | Data:
17/12/2020
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.09.019
Data:
09/12/2020
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 45924 |
Data:
08/12/2020
| Valor: R$ 927,20
Liquidações
P12.29.040
Data:
29/12/2020
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 46044 |
Data:
21/12/2020
| Valor: R$ 927,20