Nota de empenho
Emitida:
06/05/2020
06/05/2020
Valor:
R$ 11.491,80
R$ 11.491,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
Contrato
Liquidações
P06.26.028
Data: 26/06/2020 | Valor: R$ 11.491,80
Data: 26/06/2020 | Valor: R$ 11.491,80
Notas Fiscais:
Numero: 5433 | Data: 25/06/2020 | Valor: R$ 11.491,80
Numero: 5433 | Data: 25/06/2020 | Valor: R$ 11.491,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.039 | Data: 06/08/2020 | Credor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 11.491,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P08.06.039 | Data: 06/08/2020 | Credor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 11.491,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5