Emitida:
04/05/2020
Valor:
R$ 274.451,20
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA , PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Licitação
Data:
12/03/2015
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Contrato
Data:
02/04/2020
Valor:
R$ 304.121,60
Liquidações
P06.08.042
Data:
08/06/2020
|
Valor: R$ 34.306,40
Notas Fiscais:
Numero: 35415 |
Data:
08/06/2020
| Valor: R$ 34.306,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.009 | Data:
24/07/2020
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 34.306,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P07.06.047
Data:
06/07/2020
|
Valor: R$ 34.306,40
Notas Fiscais:
Numero: 36939 |
Data:
03/07/2020
| Valor: R$ 34.306,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.049 | Data:
13/08/2020
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 34.306,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.04.015
Data:
04/08/2020
|
Valor: R$ 34.306,40
Notas Fiscais:
Numero: 38436 |
Data:
03/08/2020
| Valor: R$ 34.306,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.021 | Data:
29/09/2020
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 34.306,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.04.026
Data:
04/09/2020
|
Valor: R$ 34.306,40
Notas Fiscais:
Numero: 39790 |
Data:
01/09/2020
| Valor: R$ 34.306,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.019 | Data:
29/09/2020
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 34.306,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.02.028
Data:
02/10/2020
|
Valor: R$ 34.306,40
Notas Fiscais:
Numero: 40433 |
Data:
01/10/2020
| Valor: R$ 34.306,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.011 | Data:
21/10/2020
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 34.306,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.10.062
Data:
10/11/2020
|
Valor: R$ 34.306,40
Notas Fiscais:
Numero: 43639 |
Data:
05/11/2020
| Valor: R$ 34.306,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.120 | Data:
17/12/2020
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 34.306,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P12.09.035
Data:
09/12/2020
|
Valor: R$ 34.306,40
Notas Fiscais:
Numero: 45911 |
Data:
08/12/2020
| Valor: R$ 34.306,40
Liquidações
P12.29.018
Data:
29/12/2020
|
Valor: R$ 34.306,40
Notas Fiscais:
Numero: 46031 |
Data:
21/12/2020
| Valor: R$ 34.306,40