Nota de empenho
Emitida:
01/04/2020
01/04/2020
Valor:
R$ 7.548,84
R$ 7.548,84
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P05.15.014
Data: 15/05/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Data: 15/05/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Notas Fiscais:
Numero: 8012 | Data: 28/04/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Numero: 8012 | Data: 28/04/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.037 | Data: 13/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P07.13.037 | Data: 13/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P06.08.015
Data: 08/06/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Data: 08/06/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Notas Fiscais:
Numero: 8031 | Data: 28/05/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Numero: 8031 | Data: 28/05/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.142 | Data: 07/08/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P08.07.142 | Data: 07/08/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P07.02.084
Data: 02/07/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Data: 02/07/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Notas Fiscais:
Numero: 8053 | Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Numero: 8053 | Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.057 | Data: 14/08/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P08.14.057 | Data: 14/08/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001