PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.30.017


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
30/04/2020
Valor:
R$ 314.833,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201801050001
Data:
05/01/2018
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA LOCACAO DE VANS E CAMINHOES.
Contrato
Número:
201805002003
Data:
20/04/2020
Valor:
R$ 314.833,20
Liquidações
P06.15.004
Data: 15/06/2020  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 1759  |  Data: 12/06/2020  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.026  |  Data: 14/07/2020  |  Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME  |  Valor: R$ 39.354,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P07.28.021
Data: 28/07/2020  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 1854  |  Data: 24/07/2020  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.001  |  Data: 12/08/2020  |  Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME  |  Valor: R$ 39.354,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P09.08.003
Data: 08/09/2020  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 1937  |  Data: 03/09/2020  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.014  |  Data: 22/09/2020  |  Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME  |  Valor: R$ 39.354,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P09.08.004
Data: 08/09/2020  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 1938  |  Data: 03/09/2020  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.122  |  Data: 30/09/2020  |  Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME  |  Valor: R$ 39.354,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P10.16.015
Data: 16/10/2020  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 2035  |  Data: 15/10/2020  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.008  |  Data: 27/10/2020  |  Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME  |  Valor: R$ 39.354,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P11.20.011
Data: 20/11/2020  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 2109  |  Data: 18/11/2020  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.175  |  Data: 17/12/2020  |  Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME  |  Valor: R$ 39.354,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P12.16.038
Data: 16/12/2020  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 2167  |  Data: 14/12/2020  |  Valor: R$ 39.354,15
Liquidações
P12.28.093
Data: 28/12/2020  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 2195  |  Data: 28/12/2020  |  Valor: R$ 39.354,15