Nota de empenho
Emitida:
12/03/2020
12/03/2020
Valor:
R$ 1.202,56
R$ 1.202,56
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
3S INFORMATICA EIRELI
3S INFORMATICA EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NOTEBOOKS NO-BREAKS E AUTO TRANSFORMADORES
AQUISICAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NOTEBOOKS NO-BREAKS E AUTO TRANSFORMADORES
Contrato
Liquidações
P06.08.073
Data: 08/06/2020 | Valor: R$ 1.202,56
Data: 08/06/2020 | Valor: R$ 1.202,56
Notas Fiscais:
Numero: 504 | Data: 28/05/2020 | Valor: R$ 1.202,56
Numero: 504 | Data: 28/05/2020 | Valor: R$ 1.202,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.026 | Data: 04/08/2020 | Credor: 3S INFORMATICA EIRELI | Valor: R$ 1.202,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P08.04.026 | Data: 04/08/2020 | Credor: 3S INFORMATICA EIRELI | Valor: R$ 1.202,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9