Nota de empenho
Emitida:
24/03/2020
24/03/2020
Valor:
R$ 8.400,00
R$ 8.400,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
COMUNICACAO DE DADOS
COMUNICACAO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM FIBRA OPTICA (FTTH GPON) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE EUSEBIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM FIBRA OPTICA (FTTH GPON) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE EUSEBIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM FIBRA OPTICA (FTTH GPON) COM VELOCIDADE 50MBPS DE DOWLOADS E 50MBPS DE UPLOADS COM INSTALACAO COMPLETA DE REDE CABEADA E PONTO DE WI-FI JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM FIBRA OPTICA (FTTH GPON) COM VELOCIDADE 50MBPS DE DOWLOADS E 50MBPS DE UPLOADS COM INSTALACAO COMPLETA DE REDE CABEADA E PONTO DE WI-FI JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
Contrato
Liquidações
P05.12.005
Data: 12/05/2020 | Valor: R$ 700,00
Data: 12/05/2020 | Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 8018 | Data: 08/05/2020 | Valor: R$ 700,00
Numero: 8018 | Data: 08/05/2020 | Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.018 | Data: 27/05/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Numero: P05.27.018 | Data: 27/05/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P06.05.004
Data: 05/06/2020 | Valor: R$ 700,00
Data: 05/06/2020 | Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 8036 | Data: 05/06/2020 | Valor: R$ 700,00
Numero: 8036 | Data: 05/06/2020 | Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.136 | Data: 15/06/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Numero: P06.15.136 | Data: 15/06/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P07.03.008
Data: 03/07/2020 | Valor: R$ 700,00
Data: 03/07/2020 | Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 8040 | Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 700,00
Numero: 8040 | Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.123 | Data: 14/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Numero: P07.14.123 | Data: 14/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P07.29.037
Data: 29/07/2020 | Valor: R$ 700,00
Data: 29/07/2020 | Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 8077 | Data: 28/07/2020 | Valor: R$ 700,00
Numero: 8077 | Data: 28/07/2020 | Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.017 | Data: 30/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Numero: P07.30.017 | Data: 30/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P09.04.006
Data: 04/09/2020 | Valor: R$ 700,00
Data: 04/09/2020 | Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 8126 | Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 700,00
Numero: 8126 | Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.145 | Data: 15/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Numero: P09.15.145 | Data: 15/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P10.05.026
Data: 05/10/2020 | Valor: R$ 700,00
Data: 05/10/2020 | Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 8131 | Data: 29/09/2020 | Valor: R$ 700,00
Numero: 8131 | Data: 29/09/2020 | Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.064 | Data: 22/10/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Numero: P10.22.064 | Data: 22/10/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P11.03.003
Data: 03/11/2020 | Valor: R$ 700,00
Data: 03/11/2020 | Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 8172 | Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 700,00
Numero: 8172 | Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.127 | Data: 06/11/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Numero: P11.06.127 | Data: 06/11/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P12.07.018
Data: 07/12/2020 | Valor: R$ 700,00
Data: 07/12/2020 | Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 8196 | Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 700,00
Numero: 8196 | Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 700,00
Liquidações
P12.21.001
Data: 21/12/2020 | Valor: R$ 700,00
Data: 21/12/2020 | Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 8198 | Data: 18/12/2020 | Valor: R$ 700,00
Numero: 8198 | Data: 18/12/2020 | Valor: R$ 700,00