PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.24.001


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
24/03/2020
Valor:
R$ 15.600,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE EUSEBIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
2020.03.16.002i
Data:
16/03/2020
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 13 (TREZE) COMPUTADORES 01 (UM) NOTEBOOK E 05 (CINCO) IMPRESSORAS A LASER. A MANUTENCAO PREVENTIVA DEVERA SER EXCUTADA 02 (DUAS) VEZES AO MES EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E AS MANUTENCOES CORRET
Contrato
Número:
2020031802I
Data:
18/03/2020
Valor:
R$ 15.600,00
Liquidações
P05.12.004
Data: 12/05/2020  |  Valor: R$ 1.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 8017  |  Data: 08/05/2020  |  Valor: R$ 1.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.020  |  Data: 27/05/2020  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P06.05.003
Data: 05/06/2020  |  Valor: R$ 1.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 8037  |  Data: 05/06/2020  |  Valor: R$ 1.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.134  |  Data: 15/06/2020  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P07.03.009
Data: 03/07/2020  |  Valor: R$ 1.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 8039  |  Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 1.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.125  |  Data: 14/07/2020  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P07.29.036
Data: 29/07/2020  |  Valor: R$ 1.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 8078  |  Data: 28/07/2020  |  Valor: R$ 1.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.015  |  Data: 30/07/2020  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P09.04.007
Data: 04/09/2020  |  Valor: R$ 1.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 8127  |  Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 1.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.143  |  Data: 15/09/2020  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P10.05.049
Data: 05/10/2020  |  Valor: R$ 1.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 8132  |  Data: 29/09/2020  |  Valor: R$ 1.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.066  |  Data: 22/10/2020  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P11.03.024
Data: 03/11/2020  |  Valor: R$ 1.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 81763  |  Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 1.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.129  |  Data: 06/11/2020  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P12.07.020
Data: 07/12/2020  |  Valor: R$ 1.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 8195  |  Data: 30/11/2020  |  Valor: R$ 1.300,00
Liquidações
P12.21.003
Data: 21/12/2020  |  Valor: R$ 1.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 8199  |  Data: 18/12/2020  |  Valor: R$ 1.300,00