Nota de empenho
Emitida:
13/04/2020
13/04/2020
Valor:
R$ 247,35
R$ 247,35
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - CCN
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - CCN
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL EM FAVOR DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ENVIO DE DOCUMENTOS, PRESTACOES DE CONTAS E DEMAIS ASSUNTOS CORRELATOS JUNTO A ORGAOS DE FISCALIZACAO FEDERAIS E ESTADUAIS.
REFERENTE A DESPESA COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL EM FAVOR DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ENVIO DE DOCUMENTOS, PRESTACOES DE CONTAS E DEMAIS ASSUNTOS CORRELATOS JUNTO A ORGAOS DE FISCALIZACAO FEDERAIS E ESTADUAIS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.13.009
Data: 13/04/2020 | Valor: R$ 247,35
Data: 13/04/2020 | Valor: R$ 247,35
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.023 | Data: 23/04/2020 | Credor: MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - CCN | Valor: R$ 247,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P04.23.023 | Data: 23/04/2020 | Credor: MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - CCN | Valor: R$ 247,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8