Nota de empenho
Emitida:
19/02/2020
19/02/2020
Valor:
R$ 10.106,80
R$ 10.106,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELE
SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELE
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. REFERENTE DEZEMBRO/2019.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. REFERENTE DEZEMBRO/2019.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
Contrato
Liquidações
P02.19.063
Data: 19/02/2020 | Valor: R$ 10.106,80
Data: 19/02/2020 | Valor: R$ 10.106,80
Notas Fiscais:
Numero: 894 | Data: 05/12/2019 | Valor: R$ 10.106,80
Numero: 894 | Data: 05/12/2019 | Valor: R$ 10.106,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.016 | Data: 20/07/2020 | Credor: SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELE | Valor: R$ 10.106,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P07.20.016 | Data: 20/07/2020 | Credor: SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELE | Valor: R$ 10.106,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X