Nota de empenho
Emitida:
09/03/2020
09/03/2020
Valor:
R$ 41.832,00
R$ 41.832,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
FUTURA COMERCIAL SERVICOS EIRELI ME
FUTURA COMERCIAL SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
Contrato
Liquidações
P03.16.010
Data: 16/03/2020 | Valor: R$ 41.832,00
Data: 16/03/2020 | Valor: R$ 41.832,00
Notas Fiscais:
Numero: 2496 | Data: 13/03/2020 | Valor: R$ 41.832,00
Numero: 2496 | Data: 13/03/2020 | Valor: R$ 41.832,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.029 | Data: 20/07/2020 | Credor: FUTURA COMERCIAL SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 41.832,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P07.20.029 | Data: 20/07/2020 | Credor: FUTURA COMERCIAL SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 41.832,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9