Emitida:
10/03/2020
Valor:
R$ 5.274,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,
CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
28/11/2018
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
Contrato
Data:
05/02/2020
Valor:
R$ 55.301,33
Liquidações
P05.29.015
Data:
29/05/2020
|
Valor: R$ 5.274,40
Notas Fiscais:
Numero: 307 |
Data:
26/05/2020
| Valor: R$ 5.274,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.021 | Data:
15/06/2020
| Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
| Valor: R$ 5.274,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8