Nota de empenho
Emitida:
09/03/2020
09/03/2020
Valor:
R$ 10.169,46
R$ 10.169,46
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS BENS MOVEIS
OUTROS BENS MOVEIS
Fonte de recurso:
Transferencias do Salario-Educacao
Transferencias do Salario-Educacao
Credor:
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA APARELHOS ELETRI
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA APARELHOS ELETRI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAODE AR CONDICIONADO
AQUISICAODE AR CONDICIONADO
Contrato
Liquidações
P04.01.045
Data: 01/04/2020 | Valor: R$ 10.169,46
Data: 01/04/2020 | Valor: R$ 10.169,46
Notas Fiscais:
Numero: 29701 | Data: 16/03/2020 | Valor: R$ 10.169,46
Numero: 29701 | Data: 16/03/2020 | Valor: R$ 10.169,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.006 | Data: 29/06/2020 | Credor: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA APARELHOS ELETRI | Valor: R$ 10.169,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P06.29.006 | Data: 29/06/2020 | Credor: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA APARELHOS ELETRI | Valor: R$ 10.169,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4