Nota de empenho
Emitida:
09/03/2020
09/03/2020
Valor:
R$ 15.354,06
R$ 15.354,06
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS BENS MOVEIS
OUTROS BENS MOVEIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA APARELHOS ELETRI
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA APARELHOS ELETRI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAODE AR CONDICIONADO
AQUISICAODE AR CONDICIONADO
Contrato
Liquidações
P04.01.047
Data: 01/04/2020 | Valor: R$ 15.354,06
Data: 01/04/2020 | Valor: R$ 15.354,06
Notas Fiscais:
Numero: 29750 | Data: 16/03/2020 | Valor: R$ 15.354,06
Numero: 29750 | Data: 16/03/2020 | Valor: R$ 15.354,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.054 | Data: 07/08/2020 | Credor: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA APARELHOS ELETRI | Valor: R$ 15.354,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P08.07.054 | Data: 07/08/2020 | Credor: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA APARELHOS ELETRI | Valor: R$ 15.354,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X