Nota de empenho
Emitida:
05/03/2020
05/03/2020
Valor:
R$ 731,79
R$ 731,79
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL
Contrato
Liquidações
P03.12.012
Data: 12/03/2020 | Valor: R$ 504,54
Data: 12/03/2020 | Valor: R$ 504,54
Notas Fiscais:
Numero: 33294 | Data: 12/03/2020 | Valor: R$ 504,54
Numero: 33294 | Data: 12/03/2020 | Valor: R$ 504,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.121 | Data: 07/08/2020 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 504,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Numero: P08.07.121 | Data: 07/08/2020 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 504,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418