Nota de empenho
Emitida:
05/03/2020
05/03/2020
Valor:
R$ 2.219,12
R$ 2.219,12
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
Contrato
Liquidações
P05.12.022
Data: 12/05/2020 | Valor: R$ 2.219,12
Data: 12/05/2020 | Valor: R$ 2.219,12
Notas Fiscais:
Numero: 33735 | Data: 08/05/2020 | Valor: R$ 2.219,12
Numero: 33735 | Data: 08/05/2020 | Valor: R$ 2.219,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.122 | Data: 07/08/2020 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 2.219,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Numero: P08.07.122 | Data: 07/08/2020 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 2.219,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418