Nota de empenho
Emitida:
03/03/2020
03/03/2020
Valor:
R$ 57.334,20
R$ 57.334,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencias do Salario-Educacao
Transferencias do Salario-Educacao
Credor:
PUHL INFORMATICA LTDA
PUHL INFORMATICA LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NOTEBOOKS NO-BREAKS E AUTO TRANSFORMADORES
AQUISICAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NOTEBOOKS NO-BREAKS E AUTO TRANSFORMADORES
Contrato
Liquidações
P04.22.012
Data: 22/04/2020 | Valor: R$ 57.334,20
Data: 22/04/2020 | Valor: R$ 57.334,20
Notas Fiscais:
Numero: 2850 | Data: 01/04/2020 | Valor: R$ 57.334,20
Numero: 2850 | Data: 01/04/2020 | Valor: R$ 57.334,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.01.001 | Data: 01/06/2020 | Credor: PUHL INFORMATICA LTDA | Valor: R$ 57.334,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P06.01.001 | Data: 01/06/2020 | Credor: PUHL INFORMATICA LTDA | Valor: R$ 57.334,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4