Nota de empenho
Emitida:
04/03/2020
04/03/2020
Valor:
R$ 57.454,65
R$ 57.454,65
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FUTURA COMERCIAL SERVICOS EIRELI ME
FUTURA COMERCIAL SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COLCHOES COLCHONETES LENCOIS E TOALHAS
AQUISICAO DE COLCHOES COLCHONETES LENCOIS E TOALHAS
Contrato
Liquidações
P04.23.005
Data: 23/04/2020 | Valor: R$ 57.454,65
Data: 23/04/2020 | Valor: R$ 57.454,65
Notas Fiscais:
Numero: 2556 | Data: 22/04/2020 | Valor: R$ 57.454,65
Numero: 2556 | Data: 22/04/2020 | Valor: R$ 57.454,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.009 | Data: 20/05/2020 | Credor: FUTURA COMERCIAL SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 57.454,65 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P05.20.009 | Data: 20/05/2020 | Credor: FUTURA COMERCIAL SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 57.454,65 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9