Nota de empenho
Emitida:
27/02/2020
27/02/2020
Valor:
R$ 6.010,26
R$ 6.010,26
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL
OUTROS SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA ALUSIVA A CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS PARA ATINGIREM SUAS FINALIDADES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2019, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA ALUSIVA A CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS PARA ATINGIREM SUAS FINALIDADES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2019, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.27.013
Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 6.010,26
Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 6.010,26
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.083 | Data: 14/07/2020 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO | Valor: R$ 6.010,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P07.14.083 | Data: 14/07/2020 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO | Valor: R$ 6.010,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001