Nota de empenho
Emitida:
21/02/2020
21/02/2020
Valor:
R$ 514,89
R$ 514,89
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
Contrato
Liquidações
P03.10.061
Data: 10/03/2020 | Valor: R$ 503,95
Data: 10/03/2020 | Valor: R$ 503,95
Notas Fiscais:
Numero: 33252 | Data: 10/03/2020 | Valor: R$ 503,95
Numero: 33252 | Data: 10/03/2020 | Valor: R$ 503,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.131 | Data: 07/08/2020 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 503,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P08.07.131 | Data: 07/08/2020 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 503,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8