PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.715


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 2.081,27
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PATRIMONIAL - GUARDA MUNICIPAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201706120001
Data:
12/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Número:
201707009002
Data:
10/07/2019
Valor:
R$ 13.240,08
Liquidações
P02.28.089
Data: 28/02/2020  |  Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 7953  |  Data: 17/02/2020  |  Valor: R$ 326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.030  |  Data: 14/07/2020  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 326,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P03.11.017
Data: 11/03/2020  |  Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 7966  |  Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.045  |  Data: 13/07/2020  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 326,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P05.15.009
Data: 15/05/2020  |  Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 8006  |  Data: 28/04/2020  |  Valor: R$ 326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.022  |  Data: 17/07/2020  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 326,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P04.17.056
Data: 17/04/2020  |  Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 7989  |  Data: 14/04/2020  |  Valor: R$ 326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.032  |  Data: 14/07/2020  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 326,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P06.08.010
Data: 08/06/2020  |  Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 8025  |  Data: 28/05/2020  |  Valor: R$ 326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.036  |  Data: 27/07/2020  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 326,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P07.02.090
Data: 02/07/2020  |  Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 8047  |  Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.063  |  Data: 14/08/2020  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 326,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008