Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 6.997,48
R$ 6.997,48
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P02.28.076
Data: 28/02/2020 | Valor: R$ 1.099,08
Data: 28/02/2020 | Valor: R$ 1.099,08
Notas Fiscais:
Numero: 7954 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 1.099,08
Numero: 7954 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 1.099,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.027 | Data: 16/04/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.099,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P04.16.027 | Data: 16/04/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.099,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P03.11.026
Data: 11/03/2020 | Valor: R$ 1.099,08
Data: 11/03/2020 | Valor: R$ 1.099,08
Notas Fiscais:
Numero: 7967 | Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 1.099,08
Numero: 7967 | Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 1.099,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.028 | Data: 13/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.099,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P07.13.028 | Data: 13/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.099,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.17.053
Data: 17/04/2020 | Valor: R$ 1.099,08
Data: 17/04/2020 | Valor: R$ 1.099,08
Notas Fiscais:
Numero: 7990 | Data: 14/04/2020 | Valor: R$ 1.099,08
Numero: 7990 | Data: 14/04/2020 | Valor: R$ 1.099,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.029 | Data: 13/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.099,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P07.13.029 | Data: 13/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.099,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P05.15.026
Data: 15/05/2020 | Valor: R$ 1.099,08
Data: 15/05/2020 | Valor: R$ 1.099,08
Notas Fiscais:
Numero: 8007 | Data: 28/04/2020 | Valor: R$ 1.099,08
Numero: 8007 | Data: 28/04/2020 | Valor: R$ 1.099,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.003 | Data: 20/08/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.099,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P08.20.003 | Data: 20/08/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.099,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.08.013
Data: 08/06/2020 | Valor: R$ 1.099,08
Data: 08/06/2020 | Valor: R$ 1.099,08
Notas Fiscais:
Numero: 8026 | Data: 28/05/2020 | Valor: R$ 1.099,08
Numero: 8026 | Data: 28/05/2020 | Valor: R$ 1.099,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.049 | Data: 14/08/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.099,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P08.14.049 | Data: 14/08/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.099,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.02.086
Data: 02/07/2020 | Valor: R$ 1.099,08
Data: 02/07/2020 | Valor: R$ 1.099,08
Notas Fiscais:
Numero: 8048 | Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 1.099,08
Numero: 8048 | Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 1.099,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.048 | Data: 14/08/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.099,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P08.14.048 | Data: 14/08/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.099,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8