Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 7.417,60
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Contrato
Liquidações
P02.20.007
Data: 20/02/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 20/02/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 29739 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 29739 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.108 | Data: 06/03/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P03.06.108 | Data: 06/03/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.09.054
Data: 09/03/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 09/03/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 31072 | Data: 04/03/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 31072 | Data: 04/03/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.020 | Data: 09/04/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P04.09.020 | Data: 09/04/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.24.009
Data: 24/04/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 24/04/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 32606 | Data: 15/04/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 32606 | Data: 15/04/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.083 | Data: 13/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P07.13.083 | Data: 13/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.08.051
Data: 08/12/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 08/12/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 33967 | Data: 06/05/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 33967 | Data: 06/05/2020 | Valor: R$ 1.854,40