Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 3.708,80
R$ 3.708,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Contrato
Liquidações
P02.20.006
Data: 20/02/2020 | Valor: R$ 927,20
Data: 20/02/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 29737 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 927,20
Numero: 29737 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.259 | Data: 09/03/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P03.09.259 | Data: 09/03/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.09.053
Data: 09/03/2020 | Valor: R$ 927,20
Data: 09/03/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 31070 | Data: 04/03/2020 | Valor: R$ 927,20
Numero: 31070 | Data: 04/03/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.050 | Data: 13/04/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P04.13.050 | Data: 13/04/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.24.010
Data: 24/04/2020 | Valor: R$ 927,20
Data: 24/04/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 32604 | Data: 15/04/2020 | Valor: R$ 927,20
Numero: 32604 | Data: 15/04/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.062 | Data: 13/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P07.13.062 | Data: 13/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P12.08.050
Data: 08/12/2020 | Valor: R$ 927,20
Data: 08/12/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 33965 | Data: 06/05/2020 | Valor: R$ 927,20
Numero: 33965 | Data: 06/05/2020 | Valor: R$ 927,20