Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 3.708,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA , PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
12/03/2015
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Contrato
Data:
02/05/2019
Valor:
R$ 322.665,60
Liquidações
P02.20.027
Data:
20/02/2020
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 29747 |
Data:
17/02/2020
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.022 | Data:
12/03/2020
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.09.043
Data:
09/03/2020
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 31081 |
Data:
05/03/2020
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.092 | Data:
10/07/2020
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.24.004
Data:
24/04/2020
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 32614 |
Data:
15/04/2020
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.096 | Data:
10/07/2020
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.08.045
Data:
08/12/2020
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 33975 |
Data:
06/05/2020
| Valor: R$ 927,20