Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 66.758,40
R$ 66.758,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Contrato
Liquidações
P02.20.030
Data: 20/02/2020 | Valor: R$ 16.689,60
Data: 20/02/2020 | Valor: R$ 16.689,60
Notas Fiscais:
Numero: 29750 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 16.689,60
Numero: 29750 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 16.689,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.030 | Data: 12/03/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 16.689,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P03.12.030 | Data: 12/03/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 16.689,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.09.046
Data: 09/03/2020 | Valor: R$ 16.689,60
Data: 09/03/2020 | Valor: R$ 16.689,60
Notas Fiscais:
Numero: 31084 | Data: 05/03/2020 | Valor: R$ 16.689,60
Numero: 31084 | Data: 05/03/2020 | Valor: R$ 16.689,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.140 | Data: 10/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 16.689,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P07.10.140 | Data: 10/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 16.689,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.24.007
Data: 24/04/2020 | Valor: R$ 16.689,60
Data: 24/04/2020 | Valor: R$ 16.689,60
Notas Fiscais:
Numero: 32617 | Data: 15/04/2020 | Valor: R$ 16.689,60
Numero: 32617 | Data: 15/04/2020 | Valor: R$ 16.689,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.141 | Data: 10/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 16.689,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P07.10.141 | Data: 10/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 16.689,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.08.047
Data: 08/12/2020 | Valor: R$ 16.689,60
Data: 08/12/2020 | Valor: R$ 16.689,60
Notas Fiscais:
Numero: 33977 | Data: 06/05/2020 | Valor: R$ 16.689,60
Numero: 33977 | Data: 06/05/2020 | Valor: R$ 16.689,60