Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 3.708,80
R$ 3.708,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Contrato
Liquidações
P02.20.024
Data: 20/02/2020 | Valor: R$ 927,20
Data: 20/02/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 29744 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 927,20
Numero: 29744 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.015 | Data: 12/03/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P03.12.015 | Data: 12/03/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.09.040
Data: 09/03/2020 | Valor: R$ 927,20
Data: 09/03/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 31077 | Data: 04/03/2020 | Valor: R$ 927,20
Numero: 31077 | Data: 04/03/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.102 | Data: 10/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P07.10.102 | Data: 10/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.24.002
Data: 24/04/2020 | Valor: R$ 927,20
Data: 24/04/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 32611 | Data: 15/04/2020 | Valor: R$ 927,20
Numero: 32611 | Data: 15/04/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.097 | Data: 10/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P07.10.097 | Data: 10/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.08.042
Data: 08/12/2020 | Valor: R$ 927,20
Data: 08/12/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 33972 | Data: 06/05/2020 | Valor: R$ 927,20
Numero: 33972 | Data: 06/05/2020 | Valor: R$ 927,20