Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 11.126,40
R$ 11.126,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Contrato
Liquidações
P02.20.022
Data: 20/02/2020 | Valor: R$ 2.781,60
Data: 20/02/2020 | Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 29742 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 2.781,60
Numero: 29742 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.104 | Data: 10/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 2.781,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P07.10.104 | Data: 10/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 2.781,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.09.038
Data: 09/03/2020 | Valor: R$ 2.781,60
Data: 09/03/2020 | Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 31075 | Data: 04/03/2020 | Valor: R$ 2.781,60
Numero: 31075 | Data: 04/03/2020 | Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.105 | Data: 10/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 2.781,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P07.10.105 | Data: 10/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 2.781,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.24.001
Data: 24/04/2020 | Valor: R$ 2.781,60
Data: 24/04/2020 | Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 32609 | Data: 15/04/2020 | Valor: R$ 2.781,60
Numero: 32609 | Data: 15/04/2020 | Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.103 | Data: 10/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 2.781,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P07.10.103 | Data: 10/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 2.781,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.08.040
Data: 08/12/2020 | Valor: R$ 2.781,60
Data: 08/12/2020 | Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 33970 | Data: 06/05/2020 | Valor: R$ 2.781,60
Numero: 33970 | Data: 06/05/2020 | Valor: R$ 2.781,60