Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 3.708,80
R$ 3.708,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Contrato
Liquidações
P02.20.040
Data: 20/02/2020 | Valor: R$ 927,20
Data: 20/02/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 29736 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 927,20
Numero: 29736 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.050 | Data: 13/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P07.13.050 | Data: 13/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P03.09.037
Data: 09/03/2020 | Valor: R$ 927,20
Data: 09/03/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 31069 | Data: 04/03/2020 | Valor: R$ 927,20
Numero: 31069 | Data: 04/03/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.052 | Data: 13/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P07.13.052 | Data: 13/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P04.24.016
Data: 24/04/2020 | Valor: R$ 927,20
Data: 24/04/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 32603 | Data: 15/04/2020 | Valor: R$ 927,20
Numero: 32603 | Data: 15/04/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.055 | Data: 13/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P07.13.055 | Data: 13/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P12.08.039
Data: 08/12/2020 | Valor: R$ 927,20
Data: 08/12/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 33964 | Data: 06/05/2020 | Valor: R$ 927,20
Numero: 33964 | Data: 06/05/2020 | Valor: R$ 927,20