Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 44.505,60
R$ 44.505,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Contrato
Liquidações
P02.20.010
Data: 20/02/2020 | Valor: R$ 11.126,40
Data: 20/02/2020 | Valor: R$ 11.126,40
Notas Fiscais:
Numero: 29732 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 11.126,40
Numero: 29732 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 11.126,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.112 | Data: 06/03/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 11.126,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P03.06.112 | Data: 06/03/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 11.126,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.09.051
Data: 09/03/2020 | Valor: R$ 11.126,40
Data: 09/03/2020 | Valor: R$ 11.126,40
Notas Fiscais:
Numero: 31065 | Data: 04/03/2020 | Valor: R$ 11.126,40
Numero: 31065 | Data: 04/03/2020 | Valor: R$ 11.126,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.030 | Data: 09/04/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 11.126,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P04.09.030 | Data: 09/04/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 11.126,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.24.020
Data: 24/04/2020 | Valor: R$ 11.126,40
Data: 24/04/2020 | Valor: R$ 11.126,40
Notas Fiscais:
Numero: 32600 | Data: 15/04/2020 | Valor: R$ 11.126,40
Numero: 32600 | Data: 15/04/2020 | Valor: R$ 11.126,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.005 | Data: 10/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 11.126,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P07.10.005 | Data: 10/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 11.126,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2