Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 12.341,27
R$ 12.341,27
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P02.28.093
Data: 28/02/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Data: 28/02/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 7963 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Numero: 7963 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.005 | Data: 16/04/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.938,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P04.16.005 | Data: 16/04/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.938,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P03.11.015
Data: 11/03/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Data: 11/03/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 7976 | Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Numero: 7976 | Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.059 | Data: 10/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.938,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P07.10.059 | Data: 10/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.938,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.17.020
Data: 17/04/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Data: 17/04/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 7999 | Data: 14/04/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Numero: 7999 | Data: 14/04/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.058 | Data: 10/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.938,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P07.10.058 | Data: 10/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.938,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.15.027
Data: 15/05/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Data: 15/05/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 8016 | Data: 28/04/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Numero: 8016 | Data: 28/04/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.060 | Data: 10/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.938,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P07.10.060 | Data: 10/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.938,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.08.028
Data: 08/06/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Data: 08/06/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 8035 | Data: 28/05/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Numero: 8035 | Data: 28/05/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.005 | Data: 27/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.938,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P07.27.005 | Data: 27/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.938,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P07.02.082
Data: 02/07/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Data: 02/07/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 8057 | Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Numero: 8057 | Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.039 | Data: 14/08/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.938,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P08.14.039 | Data: 14/08/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.938,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X