Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 2.896,58
R$ 2.896,58
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P02.28.073
Data: 28/02/2020 | Valor: R$ 454,96
Data: 28/02/2020 | Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 7957 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 454,96
Numero: 7957 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 454,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.034 | Data: 16/04/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P04.16.034 | Data: 16/04/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P03.11.014
Data: 11/03/2020 | Valor: R$ 454,96
Data: 11/03/2020 | Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 7970 | Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 454,96
Numero: 7970 | Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 454,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.040 | Data: 13/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P07.13.040 | Data: 13/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P04.17.016
Data: 17/04/2020 | Valor: R$ 454,96
Data: 17/04/2020 | Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 7993 | Data: 14/04/2020 | Valor: R$ 454,96
Numero: 7993 | Data: 14/04/2020 | Valor: R$ 454,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.043 | Data: 13/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P07.13.043 | Data: 13/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P05.15.011
Data: 15/05/2020 | Valor: R$ 454,96
Data: 15/05/2020 | Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 8010 | Data: 28/04/2020 | Valor: R$ 454,96
Numero: 8010 | Data: 28/04/2020 | Valor: R$ 454,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.074 | Data: 10/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P07.10.074 | Data: 10/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P06.08.016
Data: 08/06/2020 | Valor: R$ 454,96
Data: 08/06/2020 | Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 8029 | Data: 28/05/2020 | Valor: R$ 454,96
Numero: 8029 | Data: 28/05/2020 | Valor: R$ 454,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.151 | Data: 07/08/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P08.07.151 | Data: 07/08/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P07.02.074
Data: 02/07/2020 | Valor: R$ 454,96
Data: 02/07/2020 | Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 8051 | Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 454,96
Numero: 8051 | Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 454,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.061 | Data: 14/08/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P08.14.061 | Data: 14/08/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007