Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 80.002,38
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE
COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E RETROPROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO
FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
12/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Data:
10/07/2019
Valor:
R$ 361.302,96
Liquidações
P02.28.091
Data:
28/02/2020
|
Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7961 |
Data:
17/02/2020
| Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.013 | Data:
16/04/2020
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 12.565,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P03.11.010
Data:
11/03/2020
|
Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7974 |
Data:
27/02/2020
| Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.017 | Data:
16/04/2020
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 12.565,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.17.018
Data:
17/04/2020
|
Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7997 |
Data:
14/04/2020
| Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.063 | Data:
10/07/2020
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 12.565,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.15.029
Data:
15/05/2020
|
Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 8014 |
Data:
28/04/2020
| Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.064 | Data:
10/07/2020
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 12.565,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.08.035
Data:
08/06/2020
|
Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 8033 |
Data:
28/05/2020
| Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.009 | Data:
27/07/2020
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 12.565,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P07.02.080
Data:
02/07/2020
|
Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 8055 |
Data:
30/06/2020
| Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.043 | Data:
14/08/2020
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 12.565,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X