Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 1.200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE
Elemento:
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E
TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DOS FUNDOS, DE ACORDO COM LEI N. 1.637, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019, QUE
ALTERA O PARAGRAFO 3 DO ARTIGO 4, DA LEI MUNICIPAL N. 898, DE 01 DE MARCO DE 2010.
Liquidações
P01.03.064
Data:
03/01/2020
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.03.094 | Data:
03/03/2020
| Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P02.03.109
Data:
03/02/2020
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.03.055 | Data:
03/03/2020
| Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P03.02.106
Data:
02/03/2020
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.016 | Data:
26/08/2020
| Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P07.01.110
Data:
01/07/2020
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.094 | Data:
06/10/2020
| Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P07.02.159
Data:
02/07/2020
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.172 | Data:
26/08/2020
| Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P07.03.076
Data:
03/07/2020
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.133 | Data:
06/10/2020
| Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P08.03.155
Data:
03/08/2020
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.094 | Data:
26/08/2020
| Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.01.115
Data:
01/10/2020
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.055 | Data:
26/11/2020
| Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.02.112
Data:
02/10/2020
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.133 | Data:
26/11/2020
| Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.03.066
Data:
03/11/2020
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.211 | Data:
26/11/2020
| Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X