Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 371,28
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E
IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL , JUNTO A SECRETARIA
DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
12/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Data:
12/07/2019
Valor:
R$ 33.163,56
Liquidações
P02.18.022
Data:
18/02/2020
|
Valor: R$ 61,88
Notas Fiscais:
Numero: 7947 |
Data:
17/02/2020
| Valor: R$ 61,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.055 | Data:
11/03/2020
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 61,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P03.10.002
Data:
10/03/2020
|
Valor: R$ 61,88
Notas Fiscais:
Numero: 7977 |
Data:
27/02/2020
| Valor: R$ 61,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.022 | Data:
27/07/2020
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 61,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P04.08.001
Data:
08/04/2020
|
Valor: R$ 61,88
Notas Fiscais:
Numero: 7983 |
Data:
06/04/2020
| Valor: R$ 61,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.015 | Data:
25/05/2020
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 61,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P04.28.012
Data:
28/04/2020
|
Valor: R$ 61,88
Notas Fiscais:
Numero: 8000 |
Data:
28/04/2020
| Valor: R$ 61,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.028 | Data:
10/07/2020
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 61,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P05.29.056
Data:
29/05/2020
|
Valor: R$ 61,88
Notas Fiscais:
Numero: 8019 |
Data:
29/05/2020
| Valor: R$ 61,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.107 | Data:
07/08/2020
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 61,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P07.01.018
Data:
01/07/2020
|
Valor: R$ 61,88
Notas Fiscais:
Numero: 8041 |
Data:
30/06/2020
| Valor: R$ 61,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.096 | Data:
14/07/2020
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 61,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6