PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.612


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 4.559,52
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201706120001
Data:
12/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Número:
201707008002
Data:
12/07/2019
Valor:
R$ 33.163,56
Liquidações
P02.18.023
Data: 18/02/2020  |  Valor: R$ 759,92
Notas Fiscais:
Numero: 7948  |  Data: 17/02/2020  |  Valor: R$ 759,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.057  |  Data: 11/03/2020  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 759,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P03.10.003
Data: 10/03/2020  |  Valor: R$ 759,92
Notas Fiscais:
Numero: 7978  |  Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 759,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.020  |  Data: 27/07/2020  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 759,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P04.08.002
Data: 08/04/2020  |  Valor: R$ 759,92
Notas Fiscais:
Numero: 7984  |  Data: 06/04/2020  |  Valor: R$ 759,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.036  |  Data: 25/05/2020  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 759,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P04.28.008
Data: 28/04/2020  |  Valor: R$ 759,92
Notas Fiscais:
Numero: 8001  |  Data: 28/04/2020  |  Valor: R$ 759,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.022  |  Data: 10/07/2020  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 759,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P05.29.057
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 759,92
Notas Fiscais:
Numero: 8020  |  Data: 28/05/2020  |  Valor: R$ 759,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.105  |  Data: 07/08/2020  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 759,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P07.01.019
Data: 01/07/2020  |  Valor: R$ 759,92
Notas Fiscais:
Numero: 8042  |  Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 759,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.094  |  Data: 14/07/2020  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 759,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0