Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 3.852,24
R$ 3.852,24
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-BF , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-BF , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P02.18.024
Data: 18/02/2020 | Valor: R$ 642,04
Data: 18/02/2020 | Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 7949 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 642,04
Numero: 7949 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.059 | Data: 11/03/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 642,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P03.11.059 | Data: 11/03/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 642,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P03.10.004
Data: 10/03/2020 | Valor: R$ 642,04
Data: 10/03/2020 | Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 7979 | Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 642,04
Numero: 7979 | Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.018 | Data: 27/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 642,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P07.27.018 | Data: 27/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 642,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P04.08.003
Data: 08/04/2020 | Valor: R$ 642,04
Data: 08/04/2020 | Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 7985 | Data: 06/04/2020 | Valor: R$ 642,04
Numero: 7985 | Data: 06/04/2020 | Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.010 | Data: 25/05/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 642,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P05.25.010 | Data: 25/05/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 642,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P04.28.009
Data: 28/04/2020 | Valor: R$ 642,04
Data: 28/04/2020 | Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 8002 | Data: 28/04/2020 | Valor: R$ 642,04
Numero: 8002 | Data: 28/04/2020 | Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.020 | Data: 10/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 642,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P07.10.020 | Data: 10/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 642,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P05.29.058
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 642,04
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 8021 | Data: 28/05/2020 | Valor: R$ 642,04
Numero: 8021 | Data: 28/05/2020 | Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.103 | Data: 07/08/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 642,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P08.07.103 | Data: 07/08/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 642,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P07.01.020
Data: 01/07/2020 | Valor: R$ 642,04
Data: 01/07/2020 | Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 8043 | Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 642,04
Numero: 8043 | Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.092 | Data: 14/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 642,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P07.14.092 | Data: 14/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 642,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8