Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 6.099,78
R$ 6.099,78
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P02.18.025
Data: 18/02/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Data: 18/02/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Notas Fiscais:
Numero: 7950 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Numero: 7950 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.046 | Data: 11/03/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.016,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P03.11.046 | Data: 11/03/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.016,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P03.10.005
Data: 10/03/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Data: 10/03/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Notas Fiscais:
Numero: 7980 | Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Numero: 7980 | Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.021 | Data: 16/04/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.016,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P04.16.021 | Data: 16/04/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.016,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P04.08.004
Data: 08/04/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Data: 08/04/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Notas Fiscais:
Numero: 7986 | Data: 06/04/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Numero: 7986 | Data: 06/04/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.036 | Data: 10/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.016,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P07.10.036 | Data: 10/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.016,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P04.28.013
Data: 28/04/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Data: 28/04/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Notas Fiscais:
Numero: 8003 | Data: 28/04/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Numero: 8003 | Data: 28/04/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.034 | Data: 10/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.016,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P07.10.034 | Data: 10/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.016,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P05.29.059
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Notas Fiscais:
Numero: 8022 | Data: 28/05/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Numero: 8022 | Data: 28/05/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.022 | Data: 17/12/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.016,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P12.17.022 | Data: 17/12/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.016,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P07.01.021
Data: 01/07/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Data: 01/07/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Notas Fiscais:
Numero: 8044 | Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Numero: 8044 | Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.028 | Data: 10/08/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.016,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P08.10.028 | Data: 10/08/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.016,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491