Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 1.698,96
R$ 1.698,96
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P02.18.026
Data: 18/02/2020 | Valor: R$ 283,16
Data: 18/02/2020 | Valor: R$ 283,16
Notas Fiscais:
Numero: 7951 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 283,16
Numero: 7951 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 283,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.048 | Data: 11/03/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 283,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P03.11.048 | Data: 11/03/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 283,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P03.10.006
Data: 10/03/2020 | Valor: R$ 283,16
Data: 10/03/2020 | Valor: R$ 283,16
Notas Fiscais:
Numero: 7981 | Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 283,16
Numero: 7981 | Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 283,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.019 | Data: 16/04/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 283,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P04.16.019 | Data: 16/04/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 283,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P04.08.005
Data: 08/04/2020 | Valor: R$ 283,16
Data: 08/04/2020 | Valor: R$ 283,16
Notas Fiscais:
Numero: 7987 | Data: 06/04/2020 | Valor: R$ 283,16
Numero: 7987 | Data: 06/04/2020 | Valor: R$ 283,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.032 | Data: 10/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 283,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P07.10.032 | Data: 10/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 283,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P04.28.014
Data: 28/04/2020 | Valor: R$ 283,16
Data: 28/04/2020 | Valor: R$ 283,16
Notas Fiscais:
Numero: 8004 | Data: 28/04/2020 | Valor: R$ 283,16
Numero: 8004 | Data: 28/04/2020 | Valor: R$ 283,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.030 | Data: 10/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 283,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P07.10.030 | Data: 10/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 283,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P05.29.060
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 283,16
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 283,16
Notas Fiscais:
Numero: 8023 | Data: 28/05/2020 | Valor: R$ 283,16
Numero: 8023 | Data: 28/05/2020 | Valor: R$ 283,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.020 | Data: 17/12/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 283,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P12.17.020 | Data: 17/12/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 283,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P07.01.022
Data: 01/07/2020 | Valor: R$ 283,16
Data: 01/07/2020 | Valor: R$ 283,16
Notas Fiscais:
Numero: 8045 | Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 283,16
Numero: 8045 | Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 283,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.026 | Data: 10/08/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 283,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P08.10.026 | Data: 10/08/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 283,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491