Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 1.867,59
R$ 1.867,59
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P02.28.106
Data: 28/02/2020 | Valor: R$ 293,34
Data: 28/02/2020 | Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7955 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 293,34
Numero: 7955 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.016 | Data: 13/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 293,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Numero: P07.13.016 | Data: 13/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 293,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P03.11.007
Data: 11/03/2020 | Valor: R$ 293,34
Data: 11/03/2020 | Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7968 | Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 293,34
Numero: 7968 | Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.017 | Data: 13/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 293,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Numero: P07.13.017 | Data: 13/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 293,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P04.17.036
Data: 17/04/2020 | Valor: R$ 293,34
Data: 17/04/2020 | Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7991 | Data: 14/04/2020 | Valor: R$ 293,34
Numero: 7991 | Data: 14/04/2020 | Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.019 | Data: 13/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 293,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Numero: P07.13.019 | Data: 13/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 293,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X