Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 14.275,53
R$ 14.275,53
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P02.28.078
Data: 28/02/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Data: 28/02/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Notas Fiscais:
Numero: 7959 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Numero: 7959 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.032 | Data: 16/04/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P04.16.032 | Data: 16/04/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P03.11.013
Data: 11/03/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Data: 11/03/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Notas Fiscais:
Numero: 7972 | Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Numero: 7972 | Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.038 | Data: 13/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P07.13.038 | Data: 13/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P04.17.054
Data: 17/04/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Data: 17/04/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Notas Fiscais:
Numero: 7995 | Data: 14/04/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Numero: 7995 | Data: 14/04/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.035 | Data: 13/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P07.13.035 | Data: 13/07/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001