Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 137.225,60
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA , PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Licitação
Data:
12/03/2015
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Contrato
Data:
02/05/2019
Valor:
R$ 456.182,40
Liquidações
P02.20.033
Data:
20/02/2020
|
Valor: R$ 34.306,40
Notas Fiscais:
Numero: 29734 |
Data:
17/02/2020
| Valor: R$ 34.306,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.028 | Data:
12/03/2020
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 34.306,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.09.052
Data:
09/03/2020
|
Valor: R$ 34.306,40
Notas Fiscais:
Numero: 31066 |
Data:
04/03/2020
| Valor: R$ 34.306,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.026 | Data:
09/04/2020
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 34.306,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P04.24.021
Data:
24/04/2020
|
Valor: R$ 34.306,40
Notas Fiscais:
Numero: 32601 |
Data:
15/04/2020
| Valor: R$ 34.306,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.012 | Data:
10/07/2020
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 34.306,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P12.08.054
Data:
08/12/2020
|
Valor: R$ 34.306,40
Notas Fiscais:
Numero: 33962 |
Data:
06/05/2020
| Valor: R$ 34.306,40