PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.560


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Outras Vinculacoes de Taxas e Contribuicoes
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.138
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 520,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.018  |  Data: 17/02/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 520,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P02.27.193
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 520,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.182  |  Data: 17/03/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 520,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P03.26.110
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 520,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.035  |  Data: 17/04/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 520,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P04.29.055
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 390,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.014  |  Data: 18/05/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 390,24  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P05.29.122
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 390,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.073  |  Data: 18/06/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 390,24  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 68-1
Liquidações
P06.30.088
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 390,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.084  |  Data: 15/07/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 390,24  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P07.31.084
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 390,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.097  |  Data: 14/08/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 390,24  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P08.28.119
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 390,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.132  |  Data: 15/09/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 390,24  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P09.24.022
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 390,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.056  |  Data: 16/10/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 390,24  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P10.30.134
Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 390,24
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.070  |  Data: 17/11/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 390,24  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P11.30.097
Data: 30/11/2020  |  Valor: R$ 390,24
Notas Fiscais:
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