Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS EPLANEJAMENTO
DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.29.129
Data:
29/01/2020
|
Valor: R$ 206,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.106 | Data:
29/01/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 206,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.27.117
Data:
27/02/2020
|
Valor: R$ 206,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.058 | Data:
28/02/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 206,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.26.192
Data:
26/03/2020
|
Valor: R$ 206,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.066 | Data:
27/03/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 206,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.29.206
Data:
29/04/2020
|
Valor: R$ 206,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.219 | Data:
30/04/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 206,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P05.29.225
Data:
29/05/2020
|
Valor: R$ 206,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.202 | Data:
02/06/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 206,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P06.30.275
Data:
30/06/2020
|
Valor: R$ 206,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.170 | Data:
03/07/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 206,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P07.31.282
Data:
31/07/2020
|
Valor: R$ 206,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.200 | Data:
04/08/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 206,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P08.28.095
Data:
28/08/2020
|
Valor: R$ 206,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.202 | Data:
03/09/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 206,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P09.24.139
Data:
24/09/2020
|
Valor: R$ 206,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.148 | Data:
24/09/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 206,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P10.30.310
Data:
30/10/2020
|
Valor: R$ 206,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.247 | Data:
30/10/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 206,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P11.30.209
Data:
30/11/2020
|
Valor: R$ 206,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.083 | Data:
30/11/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 206,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2