Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 6.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
EMPREGABILIDADE
Projeto/atividade:
PROGRAMA DE RENDA MINIMA
Elemento:
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
Tipo de gasto:
OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO DO PROGRAMA RENDA MINIMA COMPLEMENTACAO
REMUNERATORIA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.27.012
Data:
27/01/2020
|
Valor: R$ 718.315,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.025 | Data:
28/01/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 729,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P01.27.012
Data:
27/01/2020
|
Valor: R$ 718.315,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.026 | Data:
28/01/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 640,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P01.27.012
Data:
27/01/2020
|
Valor: R$ 718.315,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.024 | Data:
28/01/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 709.410,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P01.27.012
Data:
27/01/2020
|
Valor: R$ 718.315,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.027 | Data:
28/01/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 729,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P01.27.012
Data:
27/01/2020
|
Valor: R$ 718.315,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.028 | Data:
28/01/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 900,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P01.27.012
Data:
27/01/2020
|
Valor: R$ 718.315,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.029 | Data:
28/01/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 900,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P01.27.012
Data:
27/01/2020
|
Valor: R$ 718.315,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.030 | Data:
28/01/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P01.27.012
Data:
27/01/2020
|
Valor: R$ 718.315,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.031 | Data:
28/01/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 770,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P01.27.012
Data:
27/01/2020
|
Valor: R$ 718.315,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.032 | Data:
28/01/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 499,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P01.27.012
Data:
27/01/2020
|
Valor: R$ 718.315,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.033 | Data:
28/01/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P01.27.012
Data:
27/01/2020
|
Valor: R$ 718.315,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.034 | Data:
28/01/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 710,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P01.27.012
Data:
27/01/2020
|
Valor: R$ 718.315,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.035 | Data:
28/01/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 499,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P01.27.012
Data:
27/01/2020
|
Valor: R$ 718.315,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.036 | Data:
28/01/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P01.27.012
Data:
27/01/2020
|
Valor: R$ 718.315,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.037 | Data:
28/01/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 729,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P02.21.009
Data:
21/02/2020
|
Valor: R$ 722.535,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.021 | Data:
21/02/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 720.443,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P02.21.009
Data:
21/02/2020
|
Valor: R$ 722.535,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.022 | Data:
21/02/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 640,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P02.21.009
Data:
21/02/2020
|
Valor: R$ 722.535,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.023 | Data:
21/02/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 852,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P02.21.009
Data:
21/02/2020
|
Valor: R$ 722.535,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.024 | Data:
21/02/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P03.24.015
Data:
24/03/2020
|
Valor: R$ 723.435,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.151 | Data:
27/03/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 721.935,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P03.24.015
Data:
24/03/2020
|
Valor: R$ 723.435,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.152 | Data:
27/03/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 900,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P03.24.015
Data:
24/03/2020
|
Valor: R$ 723.435,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.153 | Data:
27/03/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P04.22.013
Data:
22/04/2020
|
Valor: R$ 722.672,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.031 | Data:
23/04/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 721.172,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P04.22.013
Data:
22/04/2020
|
Valor: R$ 722.672,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.032 | Data:
23/04/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 900,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P04.22.013
Data:
22/04/2020
|
Valor: R$ 722.672,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.033 | Data:
23/04/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P05.22.026
Data:
22/05/2020
|
Valor: R$ 722.672,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.006 | Data:
26/05/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 721.172,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P05.22.026
Data:
22/05/2020
|
Valor: R$ 722.672,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.007 | Data:
26/05/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 900,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P05.22.026
Data:
22/05/2020
|
Valor: R$ 722.672,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.008 | Data:
26/05/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P06.26.029
Data:
26/06/2020
|
Valor: R$ 722.149,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.072 | Data:
26/06/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 721.549,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P06.26.029
Data:
26/06/2020
|
Valor: R$ 722.149,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.073 | Data:
26/06/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P07.24.005
Data:
24/07/2020
|
Valor: R$ 719.968,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.046 | Data:
27/07/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 719.968,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P08.24.044
Data:
24/08/2020
|
Valor: R$ 716.498,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.035 | Data:
25/08/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 715.168,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P08.24.044
Data:
24/08/2020
|
Valor: R$ 716.498,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.036 | Data:
25/08/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P08.24.044
Data:
24/08/2020
|
Valor: R$ 716.498,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.037 | Data:
25/08/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 730,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5