Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 15.626,67
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Outras Vinculacoes de Taxas e Contribuicoes
Credor:
VIDEOMAR REDE NORDESTE SA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES
(INTERNET), VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E
CONTROLE URBANO DO EUSEBIO, COFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
25/07/2019
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
PESTACAO DE SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) VIA FIBRA OPTICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (AMMA) EUSEBIO-CE
Contrato
Data:
25/09/2019
Valor:
R$ 19.200,00
Liquidações
P02.27.188
Data:
27/02/2020
|
Valor: R$ 1.552,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.064 | Data:
13/03/2020
| Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA
| Valor: R$ 1.552,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P03.26.125
Data:
26/03/2020
|
Valor: R$ 1.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.170 | Data:
30/04/2020
| Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA
| Valor: R$ 1.600,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P04.29.148
Data:
29/04/2020
|
Valor: R$ 1.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.011 | Data:
15/05/2020
| Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA
| Valor: R$ 1.600,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P05.27.006
Data:
27/05/2020
|
Valor: R$ 1.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.036 | Data:
08/06/2020
| Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA
| Valor: R$ 1.600,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P06.26.035
Data:
26/06/2020
|
Valor: R$ 1.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.012 | Data:
24/07/2020
| Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA
| Valor: R$ 1.600,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P07.22.013
Data:
22/07/2020
|
Valor: R$ 1.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.094 | Data:
14/08/2020
| Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA
| Valor: R$ 1.600,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P08.27.010
Data:
27/08/2020
|
Valor: R$ 1.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.234 | Data:
03/09/2020
| Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA
| Valor: R$ 1.600,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P09.23.039
Data:
23/09/2020
|
Valor: R$ 1.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.052 | Data:
01/10/2020
| Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA
| Valor: R$ 1.600,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0