Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DE PESSOAL LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.29.099
Data:
29/01/2020
|
Valor: R$ 413,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.165 | Data:
29/01/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 413,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.27.174
Data:
27/02/2020
|
Valor: R$ 413,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.149 | Data:
28/02/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 413,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.26.140
Data:
26/03/2020
|
Valor: R$ 413,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.015 | Data:
27/03/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 413,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.29.201
Data:
29/04/2020
|
Valor: R$ 413,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.187 | Data:
30/04/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 413,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.29.222
Data:
29/05/2020
|
Valor: R$ 413,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.160 | Data:
02/06/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 413,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.30.315
Data:
30/06/2020
|
Valor: R$ 413,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.146 | Data:
03/07/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 413,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.31.220
Data:
31/07/2020
|
Valor: R$ 413,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.165 | Data:
04/08/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 413,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.28.248
Data:
28/08/2020
|
Valor: R$ 413,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.152 | Data:
03/09/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 413,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.24.197
Data:
24/09/2020
|
Valor: R$ 413,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.191 | Data:
24/09/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 413,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.30.288
Data:
30/10/2020
|
Valor: R$ 413,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.238 | Data:
30/10/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 413,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.30.264
Data:
30/11/2020
|
Valor: R$ 413,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.234 | Data:
30/11/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 413,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2