Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DE PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA
DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.29.096
Data:
29/01/2020
|
Valor: R$ 206,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.163 | Data:
29/01/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 206,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.29.097
Data:
29/01/2020
|
Valor: R$ 1.654,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.162 | Data:
29/01/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 1.654,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.27.171
Data:
27/02/2020
|
Valor: R$ 206,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.146 | Data:
28/02/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 206,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.27.172
Data:
27/02/2020
|
Valor: R$ 1.654,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.147 | Data:
28/02/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 1.654,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.26.137
Data:
26/03/2020
|
Valor: R$ 206,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.012 | Data:
27/03/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 206,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.26.138
Data:
26/03/2020
|
Valor: R$ 1.654,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.013 | Data:
27/03/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 1.654,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.29.198
Data:
29/04/2020
|
Valor: R$ 1.654,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.184 | Data:
30/04/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 1.654,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.29.199
Data:
29/04/2020
|
Valor: R$ 206,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.185 | Data:
30/04/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 206,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.29.219
Data:
29/05/2020
|
Valor: R$ 206,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.157 | Data:
02/06/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 206,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.29.220
Data:
29/05/2020
|
Valor: R$ 1.654,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.158 | Data:
02/06/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 1.654,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.30.313
Data:
30/06/2020
|
Valor: R$ 206,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.143 | Data:
03/07/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 206,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2