Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.29.095
Data:
29/01/2020
|
Valor: R$ 413,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.161 | Data:
29/01/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 413,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.27.169
Data:
27/02/2020
|
Valor: R$ 413,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.145 | Data:
28/02/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 413,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.26.136
Data:
26/03/2020
|
Valor: R$ 413,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.011 | Data:
27/03/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 413,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.29.197
Data:
29/04/2020
|
Valor: R$ 413,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.183 | Data:
30/04/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 413,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.29.218
Data:
29/05/2020
|
Valor: R$ 413,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.156 | Data:
02/06/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 413,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.30.312
Data:
30/06/2020
|
Valor: R$ 413,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.142 | Data:
03/07/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 413,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.31.216
Data:
31/07/2020
|
Valor: R$ 413,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.161 | Data:
04/08/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 413,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.28.246
Data:
28/08/2020
|
Valor: R$ 413,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.150 | Data:
03/09/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 413,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.24.193
Data:
24/09/2020
|
Valor: R$ 413,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.189 | Data:
24/09/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 413,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.30.284
Data:
30/10/2020
|
Valor: R$ 413,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.234 | Data:
30/10/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 413,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.30.267
Data:
30/11/2020
|
Valor: R$ 413,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.232 | Data:
30/11/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 413,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2